2018年度635288.com部门预算公开信息

阅读: 次  作者:信息员  发布时间:2018-02-09 16:14:59  信息来源:635288.com

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支情况

二、2018年一般公共预算支出情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况

四、2018年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、2018年政府性基金预算支出表情况

六、2018年部门收支总表情况

七、2018年部门收入总表情况

八、2018年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分  名词解释

 

2018年度635288.com部门预算

 

第一部分  部门概述

一、主要职能

根据《长春市人民政府办公厅关于印发〈635288.com主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（长府办发〔2004〕43号）文件，成立635288.com。主要职责如下：

（一）贯彻落实国家和省旅游业法律、法规和规章，起草相关地方性法规、规章草案；拟订全市旅游业中长期发展规划、政策并组织实施。

（二）拟订国际、国内旅游市场开发计划并组织实施；负责全市旅游整体形象的对外宣传、组织重大推广活动；代表市政府签订国际旅游协定。

（三）组织指导全市旅游活动；协调全市大型展会活动的旅游接待、服务工作。

（四）组织全市旅游资源的普查工作；指导重点旅游区域、旅游项目等旅游产品的规划、开发和建设，组织和指导全市旅游统计工作。

（五）贯彻旅游行业各类标准，指导旅游区（点）、星级饭店、全国工农业旅游示范点、旅游车船和特种旅游项目设施和服务的标准化工作；依法审批经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社。

（六）落实国家和省关于出国旅游和赴港、澳、台地区旅游相关政策；指导旅游对外交流与合作。

（七）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游投诉，查处旅游违法案件，维护旅游者和旅游企业的合法权益；制定旅游应急预案，指导应急救援工作。

（八）组织指导全市旅游教育、培训工作；负责导游员管理，指导实施旅游从业人员的执业资格制度和等级制度。

（九）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，635288.com内设7个职能处（室）和机关党总支。

（一）办公室

负责综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责文字综合工作；负责旅游信息调研工作；负责重要会议的组织和会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫工作；负责办公自动化工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作；负责局机关及所属单位的干部人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休干部管理工作；负责局机关和所属单位目标管理和行政监察工作；负责局机关财务和资产管理及所属单位的财务审计监督。

（二）产业促进处

承担市“旅发委”日常工作；负责统筹全市旅游产业要素，综合协调旅游产业发展相关工作；研究提出旅游产业创新发展的机制措施；督办落实市旅游产业发展委员会确定的各项工作任务；负责引导和扶持全市旅游商品开发工作；负责旅游经济运行监测和旅游行业统计、分析工作；负责全市假日旅游综合协调，及时发布假日旅游信息；承担市旅游产业发展委员会办公室日常工作。

（三）发展规划处（航线开发办公室）

负责拟订全市旅游业发展政策规划；按规定起草全市旅游业地方性法规、规章草案；负责旅游信息调研工作；负责全市旅游依法行政、旅游执法监督和行政应诉工作；负责全市旅游体制改革研究工作；组织和指导全市旅游资源普查、县（市）区、开发区旅游发展规划制定实施；负责全市旅游公共服务体系建设；组织创建生态旅游示范区，承担全国工农业旅游示范点初评和推荐工作；指导全市旅游基础设施建设，指导重点区域、旅游项目的规划开发建设；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责协调指导全市红色旅游、乡村旅游和工业旅游等新业态旅游产品的规划开发工作；负责统筹全市航线开发工作。

（四）市场推广处

拟订全市旅游市场开发战略；依据国家和省有关政策，承担境内外旅游市场的推广工作；负责全市旅游整体形象的宣传，统筹协调旅游行业媒体宣传和报道工作；指导重大推广活动；开展国际、国内旅游交流与合作；代表市政府签订国际旅游协定，负责旅游外事联络工作。

（五）质量规范管理处(行政审批办公室)

贯彻各类旅游区（点）、星级饭店、旅游车船、特种旅游项目的设施标准和服务标准；监督检查旅行社责任险制度的实施；负责导游证件管理；指导行业精神文明建设和诚信体系建设工作；指导全市旅游教育培训，协调指导旅游就业；依据国家和省市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责全市旅游系统行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作；负责牵头组织行政许可及行政审批事项的论证、审核、上报等（含年审、年检、收费）相关工作；负责行政审批决定送达和行政许可证件发放管理工作；负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作制度、工作程序以及行政审批专用章的使用和管理等工作。

（六）旅游活动指导处

负责全市旅游活动的统筹、协调、管理和服务等工作；负责大型旅游活动的组织策划、协调服务、指导落实；负责各县（市）、区、开发区旅游节庆活动的协调指导工作；负责全市会展旅游服务工作。

（七）监督检查处

负责监督管理全市旅游服务质量和市场秩序，依法开展旅游服务质量现场检查和旅游行政执法工作；会同有关部门开展旅游市场综合治理。负责全市旅游行业及其设备设施的安全监督管理工作，组织应急预案，指导旅游应急救援工作；依法对导游人员的导游活动进行监督检查；负责对违反旅游法律、法规、规章的行为实施行政处罚。

（八）机关党总支

负责全体党员、干部的政治理论学习和培训的安排，组织党员、干部学习党的路线、方针、政策和法律、法规以及上级党委的决议、决定。组织党员、干部贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的各项决议、决定，并向上级党委报告情况。对照党员标准，做好党员的思想教育和纪律教育工作，对党员遵守党纪、政纪和国法情况进行监督。教育党员在各项工作中充分发挥先锋模范作用。按照党章的有关规定，做好发展党员工作。并对入党积极分子进行培养、教育和考察。按期交纳党费。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

635288.com本级及所属长春市旅游信息中心和长春市旅游质量监督所2个事业单位。

（二）预算单位人员构成情况

635288.com本级及所属2个事业单位现实有人员72人，其中：在职人员53人，离退休人员19人。

 

第二部分  2018年度部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算部门基本支出表

四、2018年预算“三公经费”支出表

五、2018年预算基金支出表

六、2018年预算部门收支总表

七、2018年部门收入总表

八、2018部门支出总表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支情况说明

2018年财政拨款收入868.72万元，收入合计868.72万元。

2018年财政预算支出868.72万元。其中：基本支出741.72万元，项目支出127.00万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出共计868.72万元。其中：商业服务业等支出814.14万元，医疗卫生与计划生育支出15.99万元，住房保障支出38.59万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出共计741.72万元。其中：工资福利支出398.82万元，商品和服务支出120.06万元，对个人和家庭补助支出221.34万元，其他资本性支出1.50万元。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数1.27万元，同比下降95.16%。其中：公务用车费0万元，较2017年减少25.00万元，同比下降100%；公务接待费1.27万元，较2017年增加0.03万元，同比上涨2.41%。主要原因是：按照中央及和地方有关规定和要求，2017年实行公车改革，取消公务用车及预算支出。根据实际工作需要，公务接待费预算维持上年水平基本不变，整体压缩“三公”经费预算。

五、政府性基金预算说明

2018年无政府性基金预算。

六、部门收支情况说明

2018年总收入868.72万元，全部为财政拨款收入。其中：住房保障支出38.59万元，医疗卫生与计划生育支出15.99万元，商业服务业等支出814.14万元。较2017年增加107.37万元。主要原因是：住房保障支出增加3.10万元，医疗卫生与计划生育支出减少15.27万元，商业服务业等支出增加119.54万元。

七、部门收入总表情况说明

2018年部门总收入868.72万元，全部为财政拨款收入。

八、部门支出总表情况

2018年部门总支出868.72万元，其中：基本支出741.72万元，项目支出127.00万元。按功能科目分类：医疗卫生与计划生育支出15.99万元，住房保障支出38.59万元，商业服务业等支出814.14万元。

九、机关运行经费支出情况

2018年635288.com机关运行经费财政拨款预算支出546.17万元。其中：工资福利支出265.44万元，对个人和家庭的补助支出172.67，商品和服务支出106.56万元，其他资本性支出1.50万元。商品和服务支出中办公费20.00万元，印刷费5.00万元，邮电费3.00万元，取暖费11.60万元，差旅费14.28万元，培训费2.10万元，招待费1.05万元，劳务费5.00万元，工会经费6.30万元，福利费0.17万元，其他交通费37.86万元，其他商品和服务支出0.2万元。

十、政府采购支出情况

2018年635288.com政府采购部门预算支出总额为0万元。

十一、国有资产占用情况

2018年635288.com本级无公务用车。下属2个事业单位共有一般公务用车2辆。 

十二、预算绩效情况

2018年635288.com实行部门预算绩效目标管理项目为零个，涉及一般公共预算拨款为0万元。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、科目名称“旅游宣传”：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置租赁费等。

八、科目名称“其他旅游业管理与服务支出”：反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

附件：2018年度635288.com部门预算公开表