2016年度635288.com部门决算公开信息

阅读: 次  作者:信息员  发布时间:2017-09-25 08:46:11  信息来源:635288.com

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于印发〈长春市人民政府机构改革方案〉的通知》（吉厅字发【2009】16号），设立635288.com，为市政府工作部门。

（一）职责调整

1.取消已由国家公布取消的导游证制卡收费的职责。

2.加强旅游的综合协调和应急救援职责。

（二）主要职责

1.贯彻落实国家和省旅游业法律、法规和规章，起草相关地方性法规、规章草案；拟订全市旅游业中长期发展规划、政策并组织实施。

2.拟订国际、国内旅游市场开发计划并组织实施；负责全市旅游整体形象的对外宣传、组织重大推广活动；代表市政府签订国际旅游协定。

3.组织指导全市旅游活动；协调全市大型展会活动的旅游接待、服务工作。

4.组织全市旅游资源的普查工作；指导重点旅游区域、旅游项目等旅游产品的规划、开发和建设，负责全市旅游统计工作。

5.贯彻旅游行业各类标准，指导旅游区（点）、星级饭店、全国工农业旅游示范点、旅游车船、特种旅游项目设施和服务的标准化工作；依法审批经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社。

6.落实国家和省关于出国旅游和赴港澳台地区旅游相关政策；指导旅游对外交流与合作。

7.承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量的责任，负责受理旅游投诉，查处旅游违法案件，维护旅游者和旅游企业的合法权益；制定旅游应急预案，指导应急救援工作。

8.组织指导全市旅游教育、培训工作；负责导游员管理，指导实施旅游从业人员的执业资格制度和等级制度。

9.承办市政府交办的其它事项。

    二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，635288.com内设8个机构，分别为：办公室、产业促进处、发展规划处、市场推广处（长春市航线开发办公室）、质量规范管理处（行政审批办公室）、旅游活动指导处、监督检查处、机关党总支。

纳入635288.com2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1.635288.com本级；

2.长春市旅游质量监督所；

3.长春市旅游信息中心。

2016年实有人员72人，其中：在职人员53人，离退休人员19人。

第二部分 2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于635288.com2016年度收入支出决算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、年末结转和结余。2016年收入总计14117.12万元，支出总计14117.12万元，与2015年相比，收、支总计各增加5000.77万元，增长54.85%。主要原因：根据工作需要，财政拨款收入中的旅游产业发展促进资金和航线补贴资金等增加。

    二、关于635288.com2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计10788.72万元，其中：财政拨款收入10682.83万元，占99.02%；其他收入105.89万元，占0.98%。

    三、关于635288.com2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6526.65万元，其中：基本支出795.93万元，占12.20%；项目支出5730.72万元，占87.80%。基本支出中，人员经费688.53万元，占86.51%；公用经费107.39万元，占13.49%。

    四、关于635288.com2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    635288.com2016年财政拨款收、支总计各13817.76万元（取财决01-1表30行3栏数据），比2015年各增加5009.55万元，增长56.87%。主要原因：1.基本支出经费正常增浮；2.根据工作需要旅游产业发展促进资金及其他用于旅游业管理与服务的专项财政拨款收入较2015年增加4308.50万元；3.省市航线开发补贴资金收入较2015年增加1471.50万元；4.用于一般行政管理事务的开支减少626.98万元。

    五、关于635288.com2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    635288.com2016年财政拨款支出6437.47万元，占本年支出合计的46.59%。与2015年相比，财政拨款支出增加714.15万元，增长12.48%。主要原因：1.基本支出增加150.66万元；2.项目支出增加652.67万元。各项支出中用于航线补贴的支出较2015年增加822.00万元；商业服务业支出较2015年减少116.27万元；医疗卫生与计划生育支出较2015年增加1.36万元；住房保障支出较2015年增加7.06万元。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

635288.com2016年财政拨款支出6437.47万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出31.50万元，占0.49%；交通运输支出2018.00万元，占31.35%；商业服务业等支出4351.99万元，占67.60%；住房保障支出35.98万元，占0.56%。其中：

①行政单位医疗（2100501）支出16.92万元，占0.26%；

②事业单位医疗（2100502）支出6.12万元，占0.1%；

③公务员医疗补助（2100503）支出8.46万元，占0.13%；

④其他民用航空运输支出（2140399）支出2018.00万元，占31.35%；

⑤行政运行支出（2160501）支出564.27万元，占8.76%；

⑥一般行政管理事务（2160502）支出1222.07万元，占18.98%；

⑦旅游宣传（2160504）支出1966.77万元，占30.55%；

⑧旅游行业业务管理（2160505）支出0.51万元，占0.01%；

⑨其他旅游业管理与服务支出（2160599）支出598.37万元，占9.30%；

⑩住房公积金（2210201）支出35.98万元，占0.56%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

635288.com2016年财政拨款支出年初预算为10282.80万元，支出决算为6437.47万元，完成年初预算的  62.60%。主要原因：受旅游产品季节性因素影响，重点节庆活动主要集中在下半年及下一年初，资金申请、拨付及执行跨度略长，部分项目资金指标于12月下达；涉及项目评审和采购的旅游项目建设工作和宣传工作，按照申报、评审、招标、公示、采购等程序执行，执行期限较长。其中：

1.医疗卫生与计划生育支出年初预算为31.50万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的100%。

2.交通运输支出年初预算为2018.00万元，支出决算为2018.00万元，完成年初预算的100%。

3.商业服务业等支出年初预算为6212.69万元，支出决算为4441.17万元，完成年初预算的71.49%。决算数小于预算数的主要原因是受旅游产品季节性因素影响，重点节庆活动主要集中在下半年及下一年初，资金申请、拨付及执行跨度略长，部分项目资金指标于12月下达，形成结转。

4.住房保障支出年初预算为35.98万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的100%。

    六、关于635288.com2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

635288.com2016年财政拨款基本支出795.57万元，其中：

人员经费688.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费107.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、关于635288.com2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

635288.com2016年“三公”经费财政拨款支出预算为121.95万元，支出决算为120.19万元，完成预算的98.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为38.95万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为47.25万元，完成预算的96.40%；公务接待费支出决算为33.99万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：用于日常机要用车及旅游执法等公务用车运行费用支出减少。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少36.07万元，降低21.96%。其中：因公出国（境）费支出减少19.86万元，降低33.77%；公务用车购置及运行费支出减少5.53万元，降低10.48%；公务接待费支出减少10.68万元，降低23.90%。主要原因：1.根据工作需要，因公出国（境）团组较2015年减少；2.公务用车费用支出较2015年减少；3.2016年全年接待境内外来长参加公务团组人数增加，按照有关文件规定的接待标准开展接待工作，人均费用减少。全年“三公”经费支出严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为38.95万元，占32.41%；公务用车购置及运行费支出决算为47.25万元，占39.31%；公务接待费支出决算为33.99万元，占28.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为38.95万元。全年安排因公出国（境）团组7个，累计12人次。开支内容包括：随国家旅游局、吉林省旅游局、市人大、市政府，及受境外旅游机构或组织邀请赴境外开展长春旅游推介及专题促销活动。其中，国际机票款支出：10.59万元；人员经费及工作经费支出：28.13万元；其他支出：0.23万元。

2.公务用车购置及运行费支出47.25万元。其中公务用车运行支出为47.25万元，主要用于公务用车保险、燃油、过桥过路费等支出。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费支出33.99万元，主要用于中国长春冰雪旅游节境内外来宾防寒备品、旅游宣传品、全年接待境内外旅游机构和团组来长参加活动及交流工作等。决算数据中，全年国内公务接待26批次，930人次，较上年增加6批次，增加606人次。全年国内公务接待费用中，主要用于2016中国长春冰雪旅游节和2017中国长春冰雪旅游节期间的外地来宾防寒服等备品支出为29.46万元，其他用于旅游机构、旅游组织、旅行商和机场航线团组接待工作经费支出为4.53万元。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要，全年因公出国（境）团组数相比2015年减少5个团组，出国（境）人数减少10人次，出国（境）经费支出减少；按照有关文件精神，合理减少公务用车运行费用和招待费用等支出。

八、关于635288.com2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    635288.com2016年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入500.00万元；本年支出0万元；年末结转和结余500.00万元。

该项基金主要用于补助地方旅游项目建设，并于2017年初拨付到位。项目资金明细如下：1.长春巴蜀映巷特色文化旅游休闲商街项目150.00万元；2.长春净月潭凯撒森林温泉旅游度假景区项目200.00万元；3.长春国信·御泉山酒店项目150.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年635288.com本级机关运行经费财政拨款支出62.65万元，比2015年减少25.46万元，降低28.90%。主要原因是按照全年预算安排，合理减少各项机关行政运行经费的支出。

    （二）政府采购支出情况

2016年635288.com政府采购支出总额447.07万元，其中：政府采购工程支出101.04万元、政府采购服务支出346.03万元。授予中小企业合同金额447.07万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，635288.com共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、其他民用航空运输支出：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、旅游宣传：反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十六、旅游行业业务管理：反映用于旅游行业业务管理的支出。

十七、其他旅游业管理与服务支出：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

十八、地方旅游开发项目补助：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。