2017年度635288.com部门预算公开信息
阅读: 次 作者:信息员 发布时间:2017-02-14 14:12:02 信息来源:635288.com
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2017年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
根据《长春市人民政府办公厅关于印发〈635288.com主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(长府办发【2004】43号)文件,成立635288.com。主要职责如下:
1.贯彻落实国家和省旅游业法律、法规和规章,起草相关地方性法规、规章草案;拟订全市旅游业中长期发展规划、政策并组织实施。
2.拟订国际、国内旅游市场开发计划并组织实施;负责全市旅游整体形象的对外宣传、组织重大推广活动;代表市政府签订国际旅游协定。
3.组织指导全市旅游活动;协调全市大型展会活动的旅游接待、服务工作。
4.组织全市旅游资源的普查工作;指导重点旅游区域、旅游项目等旅游产品的规划、开发和建设,组织和指导全市旅游统计工作。
5.贯彻旅游行业各类标准,指导旅游区(点)、星级饭店、全国工农业旅游示范点、旅游车船和特种旅游项目设施和服务的标准化工作;依法审批经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社。
6.落实国家和省关于出国旅游和赴港、澳、台地区旅游相关政策;指导旅游对外交流与合作。
7.监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游投诉,查处旅游违法案件,维护旅游者和旅游企业的合法权益;制定旅游应急预案,指导应急救援工作。
8.组织指导全市旅游教育、培训工作;负责导游员管理,指导实施旅游从业人员的执业资格制度和等级制度。
9.承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责,635288.com内设7个职能处(室)和1个机关党总支。
2017年预算单位构成包括635288.com本级及所属长春市旅游信息中心和长春市旅游质量监督所2个事业单位。
第二部分 2017年度部门预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、关于635288.com2017年度收入支出预算总体情况说明
2017,635288.com及所属长春市旅游信息中心、长春市旅游质量监督所财政拨款预算收入总计761.35万元。其中:
基本支出675.35万元,其中工资福利支出354.48万元;商品和服务支出111.62万元;对个人和家庭补助支出207.75万元;其他资本性支出1.50万元。
项目支出86.00万元。
二、具体预算情况说明
(一)工资福利支出
基本工资支出161.37万元,津贴补贴109.64万元,社会保障缴费34.07万元,其他工资福利支出49.40万元,合计354.48万元。
(二)商品和服务支出
1.基本支出:办公费26.58万元,印刷费3.00万元,邮电费3.53万元,取暖费13.90万元,物业管理费2.50万元,差旅费9.96万元,培训费2.75万元,招待费1.24万元,劳务费3.00万元,工会经费4.44万元,福利费0.61万元,公务用车运行维护费25.00万元,其他商品和服务支出15.11万元,合计111.62万元。
2.项目支出:预算合计86.00万元。
(三)对个人和家庭补助支出
离休费支出12.04万元,退休费支出128.37万元,住房公积金35.49万元,其他对个人和家庭补助支出31.85万元,合计207.75万元。
(四)其他资本性支出
2017年局本级用于办公设备购置预算1.50万元。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年635288.com机关运行经费财政拨款支出461.75万元,比2016年增加14.16万元,增长3.16%。主要原因是工资福利支出、办公费等费用略有增加。
(二)政府采购支出情况
2017年635288.com政府采购部门预算支出总额为0万元。
(三)国有资产占用情况
2017年635288.com及所属事业单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆。
(四)预算绩效情况及说明
2017年635288.com实行部门预算绩效目标管理项目为零个,涉及一般公共预算拨款为0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、科目名称“旅游宣传”:反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置租赁费等。
三、科目名称“其他旅游业管理与服务支出”:反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。