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2016年部门预算情况说明

    根据新《预算法》以及市委、市政府《关于进一步做好预决算公开工作的通知》（长办发【2014】33号），以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发【2016】13号）要求，现将2016年我局部门预算有关情况公开，并进行如下说明：

一、部门主要职责及部门预算单位构成

    根据《长春市人民政府办公厅关于印发〈635288.com主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（长府办发【2004】43号）文件，成立635288.com。2016年本年预算实有人员51人。其中在职35人，离休1人，退休15人。主要职责如下：

    1.贯彻落实国家和省旅游业法律、法规和规章，起草相关地方性法规、规章草案；拟订全市旅游业中长期发展规划、政策并组织实施。

    2.拟订国际、国内旅游市场开发计划并组织实施；负责全市旅游整体形象的对外宣传、组织重大推广活动；代表市政府签订国际旅游协定。

    3.组织指导全市旅游活动；协调全市大型展会活动的旅游接待、服务工作。

    4.组织全市旅游资源的普查工作；指导重点旅游区域、旅游项目等旅游产品的规划、开发和建设，组织和指导全市旅游统计工作。

    5.贯彻旅游行业各类标准，指导旅游区（点）、星级饭店、全国工农业旅游示范点、旅游车船和特种旅游项目设施和服务的标准化工作；依法审批经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社。

    6.落实国家和省关于出国旅游和赴港、澳、台地区旅游相关政策；指导旅游对外交流与合作。

    7.监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游投诉，查处旅游违法案件，维护旅游者和旅游企业的合法权益；制定旅游应急预案，指导应急救援工作。

    8.组织指导全市旅游教育、培训工作；负责导游员管理，指导实施旅游从业人员的执业资格制度和等级制度。

    9.承办市政府交办的其它事项。

    2016年本年预算数单位范围包括635288.com本级及所属长春市旅游信息中心和长春市旅游质量监督所2个预算单位。

二、部门收入支出预算情况

    2016年，我局及所属长春市旅游信息中心、长春市旅游质量监督所财政拨款预算收入总计741.41万元。其中，局本级539.96万元；长春市旅游信息中心134.75万元；长春市旅游质量监督所66.70万元。

    基本支出655.41万元，其中工资福利支出358.76万元；商品和服务支出96.58万元；对个人和家庭补助支出197.07万元；其他资本性支出3.00万元。

    项目支出86.00万元，其中，局本级38.00万元；长春市旅游信息中心48.00万元。

三、635288.com本级具体预算情况

（一）工资福利支出

    基本工资支出114.01万元，津贴补贴107.51万元，社会保障缴费28.08万元，合计249.60万元。

（二）商品和服务支出

    1.基本支出：办公费10.00万元，印刷费3.00万元，邮电费3.00万元，取暖费11.79万元，公务用车运行维护费22.00万元，差旅费6.54万元，培训费1.98万元，招待费0.99万元，劳务费3.00万元，工会经费2.64万元，福利费0.17万元，其他商品和服务支出0.17万元，合计65.28万元。

    2.项目支出：预算合计38.00万元。

（三）对个人和家庭补助支出

   离休费支出11.56万元，退休费支出109.53万元，住房公积金28.99万元，其他对个人和家庭补助支出32.79万元，工伤保险1.21万元，合计184.08万元。

（四）其他资本性支出

    2016年局本级其他资本性支出3.00万元。

四、长春市旅游信息中心具体预算情况

    根据长编办【2015】72号文件，成立长春市旅游信息中心，2016年本年预算实有人员10人。主要职责：负责旅游宣传，提供旅游信息咨询，为社会提供旅游公共服务。

（一）工资福利支出

    基本工资支出53.29万元，社会保障缴费6.47万元，合计59.76万元。

（二）商品和服务支出

    1.基本支出：办公费0.90万元，印刷费0.20万元，手续费0.30万元，水电费1.30万元，邮电费3.40，取暖费2.00万元，差旅费1.71万元，维修（护）费2.50万元，培训费0.60万元，招待费0.24万元，工会经费0.80万元，福利费0.05万元。合计14.00万元。

    2.项目支出：预算合计48.00万元。

（三）对个人和家庭补助支出

    住房公积金6.99万元，其他旅游业管理与服务支出6.00万元，合计12.99万元。

五、长春市旅游质量监督所具体预算情况

    长春市旅游质量监督所受行政主管部门委托，受理投诉，对旅游市场进行监督检查，规范旅游行业服务行为，维护旅游者和旅游经营者合法权益，办理旅行社质量保证金赔偿案件等。2016年本年预算实有人员8人。

（一）工资福利支出：49.40万元。

（二）商品和服务支出：其他旅游业管理与服务支出17.30万元。

特此说明。

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2016年4月5日